Tabel Lasten en Baten Programma Meedoen in Assen 2021 (bedragen x € 1.000)
|
Omschrijving |
Primaire begroting |
Bijgestelde |
Jaar- |
Saldo |
V / N |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
Jeugdzorg |
28.860 |
31.377 |
27.763 |
3.614 |
V |
|
Wmo, gez.heidszorg en vrijw.werk |
63.121 |
69.421 |
63.411 |
6.010 |
V |
|
Leefbaarheid en welzijn in wijk en stad |
4.981 |
5.415 |
5.513 |
-98 |
N |
|
Meedoenbeleid |
4.412 |
4.523 |
4.155 |
368 |
V |
|
Sport |
346 |
473 |
343 |
130 |
V |
|
Schuldhulpverlening |
1.401 |
2.004 |
1.640 |
364 |
V |
|
Onderwijs |
8.025 |
7.781 |
8.124 |
-343 |
N |
|
Totaal lasten |
111.146 |
120.994 |
110.949 |
10.044 |
V |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
Jeugdzorg |
0 |
0 |
-4 |
-4 |
N |
|
Wmo, gez.heidszorg en vrijw.werk |
2.540 |
2.580 |
1.205 |
-1.375 |
N |
|
Leefbaarheid en welzijn in wijk en stad |
0 |
95 |
86 |
-9 |
N |
|
Meedoenbeleid |
0 |
0 |
32 |
32 |
V |
|
Sport |
0 |
0 |
15 |
15 |
V |
|
Schuldhulpverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Onderwijs |
5.525 |
5.837 |
6.149 |
312 |
V |
|
Totaal baten |
8.065 |
8.512 |
7.484 |
-1.028 |
N |
|
Saldo van lasten en baten |
-103.081 |
-112.482 |
-103.465 |
9.017 |
V |
|
Mutaties in reserves |
|
|
|
|
|
|
Storting reserves |
0 |
0 |
-73 |
73 |
V |
|
Beschikking reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal mutaties in reserves |
0 |
0 |
73 |
73 |
V |
|
Resultaat |
-103.081 |
-112.482 |
-103.392 |
9.090 |
V |
Tabel impact coronapandemie 2021 (bedragen x € 1.000)
|
Omschrijving |
Meer |
Meer |
Niet
|
Niet |
Dekking herstelagenda |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corona herstelagenda: |
|
|
|
|
|
|
|
Sportactiviteiten |
-16 |
0 |
0 |
0 |
31 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige corona effecten: |
|
|
|
|
|
|
|
Lokaal jeugdbeleid |
-96 |
285 |
0 |
0 |
0 |
189 |
|
Meerkosten corona |
-711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-711 |
|
Extra begeleiding kwetsbare groepen |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
178 |
|
Bestrijding eenzaamheid ouderen |
-13 |
146 |
0 |
0 |
0 |
133 |
|
Maatschappelijk opvang (extra begeleiding dak en thuislozen) |
-117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beschermd wonen |
-192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-192 |
|
Vergoeding eigen bijdrage peuteraanbod, SMI en VE |
-3 |
21 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Subsidie provincie herstart activiteiten buurthuizen |
-69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Compensatie Rijk: buurt,- en dorpshuizen |
-39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Flankerend beleid: Bijzondere bijstand |
-26 |
50 |
0 |
0 |
0 |
24 |
|
Minder dienstverlening GKB door lagere instroom |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
Flankerend beleid gemeentelijk schuldenbeleid |
-140 |
145 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
Uitvoeringskosten sport |
0 |
0 |
105 |
0 |
0 |
105 |
|
Totaal afwijkingen |
-1.422 |
1.050 |
205 |
0 |
31 |
-136 |