In het financieel meerjarenperspectief zijn de verwachte autonome ontwikkelingen op basis van het bestaande beleid voor de komende jaren verwerkt. Het gaat om de loon- en prijsontwikkeling, de bijstelling van de eigen inkomsten en andere ontwikkelingen. In dit beeld is ook de meest actuele informatie uit de begrotingen 2024 van onze verbonden partijen verwerkt en de op hoofdlijnen uitgewerkte meicirculaire 2023. In onderstaande tabel presenteren we het geactualiseerde meerjarenbeeld 2024-2027.
Meerjarenbeeld 2024-2027
[Bedragen in € x 1.000]Het financiële meerjarenperspectief voor de komende jaren verandert ten opzichte van het gepresenteerde beeld zoals opgenomen in de begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door meerdere ontwikkelingen, waarvan we de belangrijkste hier kort benoemen:
- College- en raadsbesluiten met structureel effect van € 0,6 miljoen in 2024 tot € 0,8 miljoen in 2027.
- De trendmatige ontwikkeling is bedoeld om de koopkracht van de gemeentelijke budgetten op niveau te houden. Dit leidt per saldo tot een extra last van bijna € 5,7 miljoen in 2024 oplopend tot ruim € 10,5 miljoen in 2027.
- Invulling van de laatste tranche van het Herstelplan 2020-2024 inzake de exploitatiereserve DNK met ingang van 2025 aflopend van € 1,2 miljoen naar € 0,9 miljoen in 2027.
- Overige diverse bijstellingen van € 1,5 miljoen in 2024 aflopend naar € 0,7 miljoen met ingang van 2026.
- Voor stijging van de nominale compensatie in de eigen ramingen worden gemeenten via het loon- en prijsaccres in het gemeentefonds gecompenseerd. Deze compensatie leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering van € 2,5 miljoen in 2024 tot € 4,7 miljoen in 2027.
- Het Principe-akkoord Hervormingsagenda jeugdzorg en de herinvoering abonnementstarief Wmo met ingang van 2026 leiden tot een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering van € 0,1 miljoen in 2024 oplopend naar € 1,1 miljoen in 2027.
- Met ingang van 2027 € 3,8 miljoen structureel extra in het gemeentefonds.