Middeleninzet bedrijfsvoering
(Bedragen in € x 1.000)Analyse bedrijfsvoeringsresultaat 2022
In het programma Bedrijfsvoering verantwoorden we alle kosten voor de ondersteuning van raad, college en het ambtelijk apparaat. Het programma Bedrijfsvoering sluit met een voordeel van € 0,7 miljoen. De afwijkingen zijn toegelicht in hoofdstuk 4.5 (toelichting afwijkingen jaarrekening).
Kosten bedrijfsvoering: directe taken en overhead
(Bedragen x € 1.000)Kosten ondersteuning (overhead)
Onder de overhead in bovenstaande tabel zijn geen huisvestingskosten opgenomen. Deze overheadkosten (kosten kantoorruimten) vallen onder het programma Vastgoed. Dit betreft een totaalbedrag van € 2,3 miljoen. De totale lasten van de ondersteuning (overhead) ten behoeve van het primaire proces bedragen daarmee € 26,8 miljoen.
Personeelsformatie
(in fte)Toelichting personeelsformatie
De formatie in de jaarrekening betreft de toegestane formatie per 31 december 2022 (primaire begroting +/- wijzigingen gedurende het jaar). De bezetting betreft de gemiddelde bezetting gedurende 2022. Door de huidige arbeidsmarkt is het in verschillende functies lastig de openstaande vacatures in te vullen. Hierdoor lag de gemiddelde bezetting in 2022 lager dan de toegestane formatie.
Investeringen in bedrijfsmiddelen
(Bedragen in € x 1.000)Toelichting investeringen bedrijfsmiddelen
De geplande investeringen in materieel zijn deels doorgeschoven naar 2023. Van enkele investeringen loopt de aanbesteding ook nog door in 2023. Het uitstellen van investeringen in vrachtwagens heeft vooral ook te maken met het feit dat deze elektrisch moeten gaan worden. Daarvoor moet eerst de elektriciteitsvoorziening verzwaard worden en moeten er meer laadpalen komen. De verwachting is dat dit eind 2023 gerealiseerd zal zijn. Daarnaast is er op dit gebied ook sprake van (wereldwijde) leverantieproblemen.
Enkele software vervangingen zijn ook uitgesteld. Waarschijnlijk schuiven deze door naar 2024 of nog verder. Investeringen in kantoorinventaris zijn uitgesteld in verband met een onderzoek naar het inrichten van een hybride werkomgeving.