2. Lasten en baten per taakveld | Programmabegroting 2024

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld. Een taakveld is een eenheid waarin de programma’s worden onderverdeeld. Een taakveld kan worden toebedeeld aan meerdere programma’s. De kolom programma's geeft de relatie met de betreffende begrotingsprogramma's weer.

Lasten en baten per taakveld

(bedragen x € 1.000)

#

Taakveld

Programma's

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

MJP 2025

MJP 2026

MJP 2027

Lasten

400.882

382.223

351.696

358.775

361.894

366.866

0. Bestuur en ondersteuning

94.068

76.348

49.589

53.158

51.725

54.469

0.1

Bestuur

5, 6

4.618

4.529

4.861

4.175

4.303

4.387

0.2

Burgerzaken

1, 5, 6

5.443

5.534

6.155

6.396

6.628

6.797

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

7

-1.288

102

0

0.4

Overhead

5, 6, 7

21.785

28.907

31.452

32.089

33.210

34.261

0.5

Treasury

8

7.079

-1.089

-501

-500

-499

0.61

OZB woningen

5, 6, 8

796

781

834

853

876

897

0.62

OZB niet-woningen

5, 6, 8

141

133

145

148

152

156

0.63

Parkeerbelasting

4

37

43

46

47

48

49

0.64

Belastingen overig

1, 8

52

27

28

29

0.7

Alg. uitk en ov uitk gemeentefonds

8

0

3.871

3.702

3.586

3.477

3.374

0.8

Overige baten en lasten

1, 6, 7, 8

2.298

2.742

1.711

1.768

2.289

3.647

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

8

48

52

0.10

Mutaties reserves

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

23.863

26.985

1.104

1.083

1.161

1.319

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

29.196

3.731

0

3.434

0

1. Veiligheid

6.730

6.926

7.396

7.641

7.826

8.051

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4, 6, 7

4.534

4.814

5.164

5.429

5.572

5.757

1.2

Openbare orde en veiligheid

4, 6

2.196

2.112

2.232

2.212

2.254

2.294

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

16.552

15.576

17.123

17.534

17.859

18.319

2.1

Verkeer en vervoer

1, 2, 6

11.451

10.205

11.128

11.599

11.718

11.916

2.2

Parkeren

6, 7

4.718

4.750

5.518

5.430

5.552

5.617

2.3

Recreatieve havens

1, 7

26

0

-177

-159

-86

98

2.4

Economische havens en waterwegen

1, 6

260

262

274

280

286

290

2.5

Openbaar vervoer

1, 6

97

359

380

384

389

398

3. Economie

9.180

7.613

7.975

7.661

7.152

6.838

3.1

Economische ontwikkeling

2, 6

2.342

2.664

3.163

2.813

2.286

2.137

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7

5.382

2.662

2.753

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1, 6

401

356

391

399

410

421

3.4

Economische promotie

1, 8

1.055

1.931

1.668

1.696

1.703

1.527

4. Onderwijs

17.426

17.737

18.635

18.783

19.439

19.763

4.1

Openbaar basisonderwijs

3

3.999

3.329

4.2

Onderwijshuisvesting

3, 6, 7

9.712

10.440

10.907

10.993

11.580

11.839

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3, 6

3.715

3.968

4.399

4.461

4.530

4.595

5. Sport, cultuur en recreatie

33.506

35.823

36.877

37.172

38.173

38.857

5.1

Sportbeleid en activering

3, 6

528

794

1.076

824

814

789

5.2

Sportaccommodaties

6, 7

5.745

6.895

6.485

6.720

6.987

7.040

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

4, 6, 7

11.428

12.539

12.443

12.600

12.888

13.135

5.4

Musea

1, 6, 7

362

365

391

383

386

388

5.5

Cultureel erfgoed

6

3

10

11

5.6

Media

4, 6, 7

5.450

4.613

4.972

5.069

5.186

5.296

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1, 2, 3, 4, 6

9.990

10.607

11.500

11.565

11.901

12.198

6. Sociaal domein

189.950

183.264

182.048

183.827

186.303

187.602

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3, 6, 7

16.562

10.121

10.899

10.690

10.725

10.393

6.2

Wijkteams

3, 6

1.713

1.849

2.093

2.445

2.477

1.316

6.3

Inkomensregelingen

2, 3, 6

52.879

52.974

48.745

49.355

50.408

51.806

6.4

Begeleide participatie

2, 6

21.943

14.055

13.099

12.484

11.883

11.310

6.5

Arbeidsparticipatie

2, 6

1.737

2.200

2.174

2.228

2.282

2.335

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3, 6

3.346

4.269

4.415

4.479

4.557

4.636

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ (tm 2022)

22.940

0

6.71a

Huishoudelijke hulp (WMO)

3, 6

0

9.175

9.489

9.627

9.795

9.965

6.71b

Begeleiding (WMO)

3, 6

0

12.985

13.430

13.624

13.862

14.102

6.71c

Dagbesteding (WMO)

3, 6

0

4.048

4.187

4.248

4.322

4.397

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- (tm 2022)

19.566

0

6.72a

Jeugdhulpbegeleiding

3, 6

0

5.653

5.847

5.932

6.035

6.140

6.72b

Jeugdhulpbehandeling

3, 6

0

6.302

6.518

6.612

6.728

6.844

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

3, 6

0

4.193

4.337

4.400

4.477

4.554

6.73a

Pleegzorg

3, 6

0

5.088

5.262

5.339

5.432

5.526

6.73b

Gezinsgericht

3, 6

0

2.241

2.318

2.351

2.392

2.434

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

3, 6

0

1.430

1.479

1.500

1.526

1.553

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

3, 6

0

12.818

13.257

13.450

13.684

13.921

6.74b

Jeugdhulp crisi/LTA/GGZ-verblijf

3, 6

0

322

333

338

344

350

6.74c

Gesloten plaatsing

3, 6

0

884

914

928

944

960

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ (tm 2022)

37.602

0

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

3, 6

0

25.187

26.034

26.410

26.867

27.329

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

3, 6, 7

0

5.424

5.102

5.240

5.379

5.509

6.82

Geëscaleerde zorg 18- (tm 2022)

11.662

0

6.82a

Jeugdbescherming

3, 6

0

1.544

1.597

1.620

1.648

1.677

6.82b

Jeugdreclassering

3, 6

0

502

519

527

536

545

7. Volksgezondheid en milieu

19.597

19.246

20.243

20.917

21.466

21.212

7.1

Volksgezondheid

3, 6

2.716

3.080

3.557

3.702

3.764

3.561

7.2

Riolering

1, 6

5.614

4.941

5.116

5.403

5.571

5.903

7.3

Afval

1, 6, 7

7.729

7.725

8.024

8.201

8.412

8.623

7.4

Milieubeheer

1, 6

2.801

2.629

2.722

2.783

2.861

2.256

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1, 6, 7

737

871

824

828

858

869

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

13.873

19.690

11.810

12.082

11.951

11.755

8.1

Ruimtelijke ordening

1, 6, 7

4.087

4.968

5.126

5.054

4.692

4.271

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

6, 7

5.862

11.428

3.313

8.3

Wonen en bouwen

1. 4, 6

3.924

3.294

3.371

3.715

3.946

4.171

Baten

-400.881

-382.226

-351.694

-358.773

-361.896

-366.863

0. Bestuur en ondersteuning

-289.063

-289.498

-268.643

-274.807

-277.262

-281.668

0.1

Bestuur

5, 6

-1.177

0

0.2

Burgerzaken

1, 5, 6

-1.122

-857

-1.293

-1.514

-1.665

-1.692

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

7

-304

0

0.4

Overhead

5, 6, 7

-441

-4.418

-3.963

-3.868

-3.836

-3.943

0.5

Treasury

8

-12.009

-4.586

-3.978

-3.896

-3.920

-3.703

0.61

OZB woningen

5, 6, 8

-11.747

-12.164

-13.095

-13.940

-14.383

-14.796

0.62

OZB niet-woningen

5, 6, 8

-9.376

-9.405

-10.126

-10.778

-11.121

-11.441

0.63

Parkeerbelasting

4

-1.703

-1.647

-1.697

-1.687

-1.686

-1.684

0.64

Belastingen overig

1, 8

-177

-187

-190

-189

0.7

Alg. uitk en ov uitk gemeentefonds

8

-216.607

-219.636

-227.032

-233.570

-224.480

-231.222

0.8

Overige baten en lasten

1, 6, 7, 8

-15.501

-766

-390

-393

-1.734

-1.611

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

8

0

0.10

Mutaties reserves

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

-18.899

-35.832

-5.371

-4.972

-4.938

-3.539

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

0

-1.508

0

-9.310

-7.848

1. Veiligheid

-285

-163

-149

-146

-145

-148

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4, 6, 7

-17

-41

1.2

Openbare orde en veiligheid

4, 6

-268

-122

-108

-105

-104

-107

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.030

-4.078

-4.173

-4.154

-4.151

-4.148

2.1

Verkeer en vervoer

1, 2, 6

-2.032

-895

-900

-899

2.2

Parkeren

6, 7

-2.966

-3.128

-3.221

-3.203

-3.200

-3.197

2.3

Recreatieve havens

1, 7

-29

-35

-32

2.4

Economische havens en waterwegen

1, 6

-3

0

2.5

Openbaar vervoer

1, 6

0

-20

3. Economie

-5.983

-3.799

-3.709

-3.711

-3.714

-3.713

3.1

Economische ontwikkeling

2, 6

-169

-255

-267

-270

-273

-272

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7

-4.928

-2.589

-2.471

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1, 6

-197

-213

-219

-218

3.4

Economische promotie

1, 8

-689

-742

-752

4. Onderwijs

-7.627

-6.663

-6.546

-6.571

-6.603

-6.633

4.1

Openbaar basisonderwijs

3

-3.999

-3.335

-3.334

4.2

Onderwijshuisvesting

3, 6, 7

-976

-1.015

-1.052

-1.073

-1.099

-1.124

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3, 6

-2.652

-2.313

-2.160

-2.164

-2.170

-2.175

5. Sport, cultuur en recreatie

-10.303

-8.937

-9.390

-9.468

-9.530

-9.295

5.1

Sportbeleid en activering

3, 6

-239

-329

-373

-351

0

5.2

Sportaccommodaties

6, 7

-2.923

-3.003

-3.132

-3.174

-3.218

-3.282

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

4, 6, 7

-3.917

-3.879

-4.120

-4.143

-4.164

-4.185

5.4

Musea

1, 6, 7

-339

-338

-356

5.5

Cultureel erfgoed

6

0

5.6

Media

4, 6, 7

-2.207

-846

-912

-931

-951

-972

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1, 2, 3, 4, 6

-678

-542

-497

-491

-490

-500

6. Sociaal domein

-50.744

-35.345

-34.603

-34.998

-35.138

-35.588

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3, 6, 7

-14.474

-1.253

-1.726

-1.725

-1.675

-1.510

6.2

Wijkteams

3, 6

-56

-40

0

6.3

Inkomensregelingen

2, 3, 6

-30.594

-31.071

-30.034

-30.467

-30.701

-31.305

6.4

Begeleide participatie

2, 6

-3.629

0

6.5

Arbeidsparticipatie

2, 6

-1

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3, 6

-635

-763

-799

-795

-771

-742

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ (tm 2022)

-202

0

6.71a

Huishoudelijke hulp (WMO)

3, 6

0

-136

-120

-117

-115

-119

6.71b

Begeleiding (WMO)

3, 6

0

-192

-170

-165

-163

-168

6.71c

Dagbesteding (WMO)

3, 6

0

-60

-53

-52

-51

-52

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- (tm 2022)

-120

0

6.72a

Jeugdhulpbegeleiding

3, 6

0

-65

-57

-56

-55

-57

6.72b

Jeugdhulpbehandeling

3, 6

0

-72

-64

-62

-61

-63

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

3, 6

0

-48

-42

-41

-42

6.73a

Pleegzorg

3, 6

0

-58

-52

-50

-51

6.73b

Gezinsgericht

3, 6

0

-26

-23

-22

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

3, 6

0

-16

-14

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

3, 6

0

-147

-130

-126

-125

-128

6.74b

Jeugdhulp crisi/LTA/GGZ-verblijf

3, 6

0

-4

-3

6.74c

Gesloten plaatsing

3, 6

0

-10

-9

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ (tm 2022)

-998

0

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

3, 6

0

-966

-921

-909

-896

-907

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

3, 6, 7

0

-227

-218

-221

-224

-229

6.82

Geëscaleerde zorg 18- (tm 2022)

-35

0

6.82a

Jeugdbescherming

3, 6

0

-144

-127

-124

-122

-126

6.82b

Jeugdreclassering

3, 6

0

-47

-41

-40

-41

7. Volksgezondheid en milieu

-17.588

-17.518

-18.304

-18.747

-19.152

-19.475

7.1

Volksgezondheid

3, 6

-45

0

-394

-323

0

7.2

Riolering

1, 6

-6.588

-6.291

-6.576

-6.884

-7.113

-7.514

7.3

Afval

1, 6, 7

-10.319

-10.563

-10.684

-10.822

-11.069

-11.315

7.4

Milieubeheer

1, 6

-31

-22

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1, 6, 7

-605

-642

-628

-625

-624

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-14.258

-16.225

-6.177

-6.171

-6.201

-6.195

8.1

Ruimtelijke ordening

1, 6, 7

-1.229

-949

-942

-937

-967

-961

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

6, 7

-8.011

-11.346

-3.250

8.3

Wonen en bouwen

1. 4, 6

-5.018

-3.930

-1.985

-1.984

Programma's:

Wonen in Assen
Werken in Assen
Meedoen in Assen
Aantrekkelijk Assen
Samen werken aan Assen
Bedrijfsvoering
Vastgoed en Grondbedrijf
Algemeen financieel beleid

Lasten en baten per taakveld

Filters