1. Geactualiseerde begroting

Het begrotingsresultaat 2023 na vaststelling van de Voortgangsrapportage 2023 bedroeg € 3,7 miljoen positief. Deze Slotwijziging heeft per saldo een positief effect van € 11 miljoen (inclusief het resultaat van een aantal eerder vastgestelde begrotingswijzigingen). Het geactualiseerde begrotingsresultaat 2023 na vaststelling van deze Slotwijziging komt daarmee uit op € 14,7 miljoen positief.

De oorzaak van deze forse positieve bijstelling van het resultaat is voor een aanzienlijk deel gelegen in het feit dat we voor de bekostiging van de opvang van ontheemden uit Oekraïne dit jaar circa € 22 miljoen hebben ontvangen van het Rijk. Naar verwachting bedragen de kosten in 2023 ruim € 12 miljoen waardoor er ± € 10 miljoen aan middelen resteren.

Zoals aangegeven maken de voorstellen voor budgetoverheveling met ingang van dit jaar ook onderdeel uit van de Slotwijziging. Er is geïnventariseerd welke van de restantbudgetten 2023 beschikbaar moeten blijven voor verdere beleidsuitvoering en beleidsrealisatie in 2024. De einduitkomst van deze inventarisatie geeft aan dat voor een bedrag van € 1,1 miljoen het geval is. Voor dit bedrag zal de ‘reserve jaarovergang 2023-2024’ worden gevormd.

Buiten het effect van de Oekraïne-middelen en de restantbudgetten die tot besteding zullen komen in 2024 betreffen de overige wijzigingen die een effect hebben op het begrotingsresultaat de uitkomst van de septembercirculaire van het gemeentefonds (€ 1,1 miljoen V) en de mutaties als gevolg van het stoppen met de inzet van exploitatiereserve DNK en de vertraging in de realisatie van de besparingsopgave bedrijfsvoering zoals beide opgenomen in de Kaderbrief 2024 (totaal € 1,2 miljoen N).

Toelichting financiering opvang ontheemden Oekraïne

Gemeenten krijgen een normbedrag per gerealiseerde opvangplek vanuit het Rijk. Daaruit worden alle kosten betaald die met de opvang zijn gemoeid, zoals de huur van de panden, personeelskosten, schoonmaak en beveiliging. Uit onderzoek is gebleken dat veel gemeenten middelen overhouden in 2023. Het Rijk heeft al aangegeven dat het normbedrag in 2024 hierdoor wordt verlaagd. Door de schaalgrootte van onze opvanglocaties kan de gemeente Assen de opvang efficiënt organiseren. Ondanks dat er veel geld overblijft, bieden wij kwalitatief goede opvang en leveren we extra voorzieningen zoals taallessen en hebben we een basisarts ingehuurd die praktijk houdt in de opvanglocatie om de druk op de Asser huisartsen te beperken.