Op koers

De Voortgangsrapportage 2022 laat zien dat de uitvoering van de begroting 2022 grotendeels op koers ligt: we realiseren het merendeel van de doelen uit de begroting volgens plan.

Financieel gezien verwachten we een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van € 6 miljoen. We hebben de afwijkingen groter dan € 0,3 miljoen verwerkt als begrotingswijziging.

Leeswijzer

Deze Voortgangsrapportage begint met een toelichting per programma op de tot nu behaalde resultaten, de afwijkingen op beleid en financiën, en inzicht in de risico’s en knelpunten die het realiseren van de programmadoelen kunnen belemmeren. Vervolgens wordt in één oogopslag per programma de verwachte rekeningresultaten en de financiële afwijkingen gepresenteerd.

Daarna is een herziene lijst met begrotingssubsidies opgenomen. We sluiten af met twee bijlagen: het overzicht mutaties reserves en het overzicht begrotingswijzigingen.