Toelichting geactualiseerde begroting 2024
Het begrotingsresultaat 2024 na vaststelling van de Voortgangsrapportage 2024 bedroeg € 6,4 miljoen positief. Reeds eerder vastgestelde begrotingswijzigingen hadden per saldo een positief begrotingseffect van € 3 miljoen. Deze Slotwijziging heeft per saldo een positief effect van € 2,6 miljoen. Het begrotingsresultaat 2024 na vaststelling van deze Slotwijziging komt daarmee uit op € 12,1 miljoen positief.
De oorzaak van deze positieve bijstelling van het resultaat is gelegen in het feit dat de uitkering uit het Gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2024 naar boven is bijgesteld (€ 1,9 miljoen V). Daarnaast ontvangen we een hogere BUIG-uitkering (€ 0,7 miljoen V). De overige nog vast te stellen begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale budgetverschuivingen binnen of tussen programma’s.
De voorstellen voor budgetoverheveling maken ook onderdeel uit van de Slotwijziging. Er is geïnventariseerd welke van de restantbudgetten 2024 beschikbaar moeten blijven voor verdere beleidsuitvoering en beleidsrealisatie in 2025. De einduitkomst van deze inventarisatie geeft aan dat voor een bedrag van € 1,1 miljoen het geval is. Voor dit bedrag zal de ‘reserve jaarovergang 2024-2025’ worden gevormd.